Faktúra 3200227

Dátum vyhotovenia: 23.3.2020

Faktúra doručená: 30.3.2020

Číslo objednávky: 116/3/Vn/3/2020

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

DZ - c. II. a III. tr. - str. PD, 1646.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 646,40 EUR

ceny sú vrátane DPH