Faktúra 3200224

Dátum vyhotovenia: 13.3.2020

Faktúra doručená: 24.3.2020

Číslo objednávky: 113,125/3/Ka/3/2020

Číslo zmluvy: 33/4/2019

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

TK a EK - TN 776DP, 80.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

97,00 EUR

ceny sú vrátane DPH