Faktúra 3200221
Dátum vyhotovenia:
20.3.2020
Faktúra doručená:
24.3.2020
Číslo objednávky:
140/3/Iš/3/2020
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 110 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
