Faktúra 3200212
Dátum vyhotovenia:
12.3.2020
Faktúra doručená:
20.3.2020
Číslo objednávky:
45/3/Iš/02/2020
Dodávateľ
SENOR s.r.o.
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra - mostný objekt c. II. tr. - str. NR, 321.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
321,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
