Faktúra 3200211
Dátum vyhotovenia:
17.3.2020
Faktúra doručená:
19.3.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.-15.3.2020 - str. PE, 240.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
