Faktúra 3200204

Dátum vyhotovenia: 10.3.2020

Faktúra doručená: 17.3.2020

Číslo objednávky: 101/3/Vn/2/2020

Číslo zmluvy: 7/4/2020

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená asfaltová zmes - str. PD, 818.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

981,79 EUR

ceny sú vrátane DPH