Faktúra 3200185

Dátum vyhotovenia: 2.3.2020

Faktúra doručená: 6.3.2020

Číslo objednávky: 69/3/Ra/02/2020

Číslo zmluvy: 2/4/2020

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje, mazivá - str. PD, 1359.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 631,22 EUR

ceny sú vrátane DPH