Faktúra 3200184
Dátum vyhotovenia:
21.2.2020
Faktúra doručená:
6.3.2020
Číslo objednávky:
88/3/Vn/2/2020
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplň PB - str. PD, 70.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
