Faktúra 3200182
Dátum vyhotovenia:
28.2.2020
Faktúra doručená:
6.3.2020
Číslo objednávky:
48/3/St/2/2020
Dodávateľ
AUTOCOMPANY s.r.o.
Pažiť 177
958 03 Pažiť
IČO: 47580232
Pažiť 177
958 03 Pažiť
IČO: 47580232
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba vozidla - TNZ 201 - str. PE, 310.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
372,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
