Faktúra 3200178

Dátum vyhotovenia: 4.3.2020

Faktúra doručená: 5.3.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky - 03/2019, 2356 EUR

Názov položky:

Stravné lístky - 03/2019 - popl., 5.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 361,65 EUR

ceny sú vrátane DPH