Faktúra 3200162
Dátum vyhotovenia:
24.2.2020
Faktúra doručená:
4.3.2020
Číslo objednávky:
72/3/Iš/02/2020
Dodávateľ
BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - str. NR - c. I.tr., 27.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
