Faktúra 3200160
Dátum vyhotovenia:
26.2.2020
Faktúra doručená:
4.3.2020
Číslo objednávky:
08/4/Hr/01/2020
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 1969.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 362,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
