Faktúra 3200138
Dátum vyhotovenia:
14.2.2020
Faktúra doručená:
26.2.2020
Číslo objednávky:
98/3/St/2/2020
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Palety - k fa 2020015, 62.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
