Faktúra 3200137
Dátum vyhotovenia:
14.2.2020
Faktúra doručená:
26.2.2020
Číslo objednávky:
97/3/Ka/2/2020
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Palety k fa 2020014, 31.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
31,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
