Faktúra 3200117
Dátum vyhotovenia:
12.2.2020
Faktúra doručená:
19.2.2020
Číslo objednávky:
53/3/Ka/1/2020
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 764EV, 998.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 197,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
