Faktúra 3200113
Dátum vyhotovenia:
12.2.2020
Faktúra doručená:
18.2.2020
Číslo objednávky:
50/3/Ra/02/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD 185BP, 130 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
