Faktúra 3200093
Dátum vyhotovenia:
31.1.2020
Faktúra doručená:
10.2.2020
Číslo objednávky:
1092/3/Vn/12/2019
Dodávateľ
Polnomarket,s.r.o.
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava budov - str. PD, 17.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
