Faktúra 3200091
Dátum vyhotovenia:
30.1.2020
Faktúra doručená:
10.2.2020
Číslo objednávky:
21/3/Ka/1/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - píly - str. BN, 44.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
