Faktúra 3200064

Dátum vyhotovenia: 14.1.2020

Faktúra doručená: 4.2.2020

Číslo objednávky: 1135/3/Ra/12/2019

Číslo zmluvy: 87/4/2019

Dodávateľ

AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Techn. plyny - str. PD, BN, PE, NR, 178.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

213,77 EUR

ceny sú vrátane DPH