Faktúra 3200029
Dátum vyhotovenia:
16.1.2020
Faktúra doručená:
20.1.2020
Číslo zmluvy:
25/4/2019
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1.-15.1.2020, 286.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
343,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
