Faktúra 3200028
Dátum vyhotovenia:
16.1.2020
Faktúra doručená:
20.1.2020
Číslo objednávky:
1145/3/Ka/12/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúsenie nožov-drvič konárov-PD 879AD, 138 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
165,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
