Faktúra 3200019
Dátum vyhotovenia:
10.1.2020
Faktúra doručená:
15.1.2020
Číslo zmluvy:
124/4/2018
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plyn - str. PE - vyúčt. r. 2019, 192.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
