Faktúra 3200012
Dátum vyhotovenia:
7.1.2020
Faktúra doručená:
10.1.2020
Číslo objednávky:
51/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. BN, NR, 10233.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 279,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
