Faktúra 3200007
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
9.1.2020
Číslo zmluvy:
8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PE - 1/2020, 90.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
