Faktúra 3191622
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
15.1.2020
Číslo objednávky:
1146/3/Kl/12/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mot. píly - str.NP, 161.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
