Faktúra 3191602

Dátum vyhotovenia: 23.12.2019

Faktúra doručená: 9.1.2020

Číslo objednávky: 1115/3/Ra/12/2019

Číslo zmluvy: 87/4/2019

Dodávateľ

AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kyslík, acetylén, 690.85 EUR

Názov položky:

Kyslík, acetylén, 69.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

759,86 EUR

ceny sú vrátane DPH