Faktúra 3191597
Dátum vyhotovenia:
16.12.2019
Faktúra doručená:
8.1.2020
Číslo objednávky:
1104/3/Iš/12/2019
Dodávateľ
Ploskon AT,s.r.o.
Jesenná
008 01 Prešov
IČO: 36483354
Jesenná
008 01 Prešov
IČO: 36483354
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
