Faktúra 3191595
Dátum vyhotovenia:
10.12.2019
Faktúra doručená:
8.1.2020
Číslo objednávky:
1047/3/Iš/11/2019
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sáčky do vysávača, sekáč - str. NR, 81.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
