Faktúra 3191593
Dátum vyhotovenia:
3.1.2020
Faktúra doručená:
7.1.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-31.12.2019, 406.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
487,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
