Faktúra 3191583
Dátum vyhotovenia:
18.12.2019
Faktúra doručená:
30.12.2019
Číslo zmluvy:
8/4/2019
Dodávateľ
ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Paleta k fa VS 2019173 /3191582/, 62.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
