Faktúra 3191575

Dátum vyhotovenia: 19.12.2019

Faktúra doručená: 30.12.2019

Číslo objednávky: 52/4/Hr/12/2019

Číslo zmluvy: 03/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - posyp.mat. - str. PE, 2495.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 994,87 EUR

ceny sú vrátane DPH