Faktúra 3191568
Dátum vyhotovenia:
19.12.2019
Faktúra doručená:
30.12.2019
Číslo objednávky:
1120/3/Vn/12/2019
Číslo zmluvy:
54/4/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba - náter sneh.kolov, 19.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
