Faktúra 3191564
Dátum vyhotovenia:
9.12.2019
Faktúra doručená:
30.12.2019
Číslo objednávky:
1087/3/Sl/12/2019
Číslo zmluvy:
70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner - str. PD, 78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
