Faktúra 3191547

Dátum vyhotovenia: 16.12.2019

Faktúra doručená: 20.12.2019

Číslo objednávky: 52/4/Hr/12/2019

Číslo zmluvy: 03/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - ZÚC - str. NP, 4476.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 371,27 EUR

ceny sú vrátane DPH