Faktúra 3191534

Dátum vyhotovenia: 13.12.2019

Faktúra doručená: 18.12.2019

Číslo objednávky: 1052/3/Vn/11/2019

Dodávateľ

M a M AUTOCENTRUM, s.r.o.
Za plavárňou 9807/15
010 01 Žilina
IČO: 46429891

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Preprava kameniva medzi strediskami - PD - NP, 162.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

195,41 EUR

ceny sú vrátane DPH