Faktúra 3191527
Dátum vyhotovenia:
11.12.2019
Faktúra doručená:
17.12.2019
Číslo objednávky:
44/4/Hr/10/2019
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. BN, NP, NR, 14256 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 107,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
