Faktúra 3191519
Dátum vyhotovenia:
30.11.2019
Faktúra doručená:
16.12.2019
Číslo objednávky:
1040,1102/3/Vn/11/2019
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu budov, 106.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
