Faktúra 3191514
Dátum vyhotovenia:
4.12.2019
Faktúra doručená:
11.12.2019
Číslo objednávky:
838/3/Iš/9/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy, 93.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
