Faktúra 3191513

Dátum vyhotovenia: 3.12.2019

Faktúra doručená: 11.12.2019

Číslo objednávky: 1056/3/Iš/11/2019

Dodávateľ

MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - str. NR - oprava mosta-c. II.tr., 397.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

397,44 EUR

ceny sú vrátane DPH