Faktúra 3191491
Dátum vyhotovenia: 1.12.2019
Faktúra doručená: 9.12.2019
Číslo zmluvy: 6.100559
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 11/2019, 274.71 EUR
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 11/2019 - pohľ., 29.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
304,42 EUR
ceny sú vrátane DPH