Faktúra 3191483
Dátum vyhotovenia:
6.12.2019
Faktúra doručená:
6.12.2019
Číslo objednávky:
663/3/Vn/7/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisné práce - PD 099AX, 20 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
