Faktúra 3191482
Dátum vyhotovenia:
1.12.2019
Faktúra doručená:
6.12.2019
Číslo objednávky:
1053/3/Kl/11/2019
Dodávateľ
Ing. Anna Michaličková - OPS
Melčice 250
913 05 Melčice-Lieskové
IČO: 51944502
Melčice 250
913 05 Melčice-Lieskové
IČO: 51944502
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 413BT, 231.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
