Faktúra 3191461
Dátum vyhotovenia:
28.11.2019
Faktúra doručená:
3.12.2019
Číslo objednávky:
925/3/Vn/10/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu kosačiek, 103.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
