Faktúra 3191454
Dátum vyhotovenia:
26.11.2019
Faktúra doručená:
3.12.2019
Číslo zmluvy:
7641/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. enegia - str. PE - 12/2019, 95.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
