Faktúra 3191446
Dátum vyhotovenia:
27.11.2019
Faktúra doručená:
29.11.2019
Číslo objednávky:
960/3/Sl/10/2019
Číslo zmluvy:
61/4/2019
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hygienické potreby - str. PD, 71.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86,04 EUR
ceny sú vrátane DPH