Faktúra 3191435

Dátum vyhotovenia: 18.11.2019

Faktúra doručená: 29.11.2019

Číslo objednávky: 940,994,996,1017/Iš,Kl/10,11

Číslo zmluvy: 33/4/2019

Dodávateľ

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

TK a EK vozidiel, 148.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

178,00 EUR

ceny sú vrátane DPH