Faktúra 3191426

Dátum vyhotovenia: 18.11.2019

Faktúra doručená: 25.11.2019

Číslo objednávky: 876/3/Iš/9/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - ZÚC - str. NR - c. II. a III. tr., 3872.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 872,32 EUR

ceny sú vrátane DPH