Faktúra 3191425
Dátum vyhotovenia:
18.11.2019
Faktúra doručená:
25.11.2019
Číslo objednávky:
915/3/Vn/10/2019
Číslo zmluvy:
3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - ZÚC - str. NP, 903.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 084,47 EUR
ceny sú vrátane DPH