Faktúra 3191408
Dátum vyhotovenia:
18.11.2019
Faktúra doručená:
20.11.2019
Číslo objednávky:
1034/3/Kl/11/2019
Dodávateľ
Wurth s.r.o.
Pribylinská 2
832 72 Bratislava
IČO: 00684864
Pribylinská 2
832 72 Bratislava
IČO: 00684864
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spreje - údržba dielňa - str. PD, 164.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
197,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
