Faktúra 3191407
Dátum vyhotovenia:
17.10.2019
Faktúra doručená:
20.11.2019
Číslo objednávky:
912/3/Vn/10/2019
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán bután - str. PD, 99.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
